GB.270/PFA/5/1 |
Comisión de Programa, Presupuesto y Administración |
PFA |
QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA
Propuestas de presupuesto 1998-1999
para cuentas extrapresupuestarias
a) Centro Internacional de Información sobre Seguridad
y Salud en el Trabajo (CIS)
1. Se recogen en el presente documento las previsiones de gastos e ingresos del Centro Internacional de Información sobre Seguridad y Salud en el Trabajo (CIS) para el bienio 1998-1999, teniendo en cuenta las decisiones adoptadas por el Consejo de Administración y por la Conferencia al aprobar el Programa y Presupuesto de la OIT para 1998-1999.
2. Además de los 2.811.167 dólares de los Estados Unidos que constituyen la contribución con cargo al Programa y Presupuesto para 1998-1999 que realiza la OIT, y que figura en el subprograma (Servicios de información sobre seguridad y salud en el trabajo) del programa 90.2 (Seguridad y salud en el trabajo), se prevé que los ingresos extrapresupuestarios ascenderán a 1.095.000 dólares. El total de los recursos asignados a este Centro asciende a 3.906.167 dólares, y los gastos totales se calculan en 4.481.059 dólares, lo cual representa un déficit presupuestario de 574.892 dólares que se sufragará mediante fondos transferidos del bienio 1996-1997; esto deja un saldo de fondos transferibles a finales de 1999 que asciende a 292.556 dólares. Esta suma sería suficiente para sufragar los gastos con arreglo a la cuenta extrapresupuestaria durante aproximadamente cuatro meses. Las estimaciones actuales se han calculado sobre la base del tipo de cambio presupuestario de la OIT para 1998-1999, que es de 1,46 francos suizos por dólar de los Estados Unidos.
Ingresos
3. Los ingresos extrapresupuestarios que obtiene el CIS, que se calculan en 1.095.000 dólares para el bienio 1998-1999, proceden principalmente de las suscripciones a los servicios del Centro, la venta de otros productos y servicios, los derechos de autor por la venta de discos compactos y por el acceso directo a través de computadora a la información del CIS por medio de una conexión acoplada al sistema o de la red Internet, los servicios de microficha y las contribuciones de las organizaciones nacionales e internacionales. La Enciclopedia de Salud y Seguridad en el Trabajo y un nuevo disco compacto que contiene la base de datos del CIS e información conexa, así como otro disco sobre seguridad de los productos químicos, se espera que estarán en venta y que permitirán obtener ingresos ya durante el bienio. A modo de comparación, cabe señalar que el presupuesto para 1996-1997 contenía una estimación de los ingresos del CIS que ascendía a 1.100.000 dólares, suma que probablemente casi llegará a alcanzarse.
Gastos
4. El total de los gastos para 1998-1999 se calcula en 4.481.059 dólares, de los cuales 2.811.167 dólares (11/00 años de trabajo de servicios orgánicos, 11/03 años de trabajo de servicios generales y 175.520 dólares para costos distintos de los de personal) se sufragarán mediante la contribución de la OIT con cargo al Programa y Presupuesto para 1998-1999, y 1.669.892 dólares se sufragarán mediante ingresos extrapresupuestarios. Esta última cantidad incluye 1.009.392 dólares en concepto de gastos de personal y 660.500 dólares en concepto de gastos distintos de los de personal. Los gastos de personal cubren 5/00 años de trabajo de servicios orgánicos y 3/00 años de trabajo de servicios generales, lo que eleva el total propuesto en concepto de recursos de personal a 16/00 años de trabajo de servicios orgánicos y 14/03 años de trabajo de servicios generales. En comparación con el presupuesto de 1996-1997, se observa una disminución de los recursos de personal de 2/00 años de trabajo de servicios orgánicos y de 1/09 años de trabajo de servicios generales. La disminución de los recursos de personal de servicios orgánicos y de servicios generales se debe a los recortes efectuados en la contribución del presupuesto ordinario. Ahora bien, el elevado nivel de los gastos relacionados con la cuenta extrapresupuestaria se debe al hecho de que las actividades programadas en el bienio anterior no pudieron llevarse a cabo debido al retraso imprevisto de la publicación de la cuarta edición en inglés de la Enciclopedia de Salud y Seguridad en el Trabajo. Esas actividades incluyen la traducción al francés de esta Enciclopedia, así como productos secundarios de utilización inmediata. La asignación propuesta para los gastos distintos de los de personal cubre una parte de la producción de la versión francesa de la Enciclopedia, la producción de las bases de datos, así como la impresión de las publicaciones, la producción de microfichas y de discos compactos, los servicios de computadora, la mercadotecnia, los viajes en acto de servicio, la compra, renovación y alquiler de equipo y material esenciales, los gastos de funcionamiento y los suministros especiales, tales como microfichas, discos compactos, programas de computadora, libros y publicaciones y material de artes gráficas.
5. La Comisión tal vez estime oportuno recomendar que el Consejo de Administración apruebe las propuestas de presupuesto de ingresos y gastos para 1998-1999 de la cuenta extrapresupuestaria del Centro Internacional de Información sobre Seguridad y Salud en el Trabajo (CIS), tal y como se detalla en el anexo.
Ginebra, 14 de octubre de 1997.
Punto que requiere decisión: párrafo 5
Anexo
Centro Internacional de Información sobre Seguridad
y Salud en el Trabajo (CIS)
Presupuesto de ingresos y gastos para el bienio 1998-1999
Indice
Resumen del presupuesto de ingresos y gastos para 1998-1999 1
Actividades y servicios del Centro en 1998-1999 2
Presupuesto detallado de ingresos para 1998-1999 3-4
Presupuesto detallado de gastos para 1998-1999 5-7
Resumen del presupuesto de ingresos y gastos
1. Se facilitan a continuación las previsiones de ingresos y gastos para el bienio 1998-1999, junto con las cifras correspondientes al bienio 1996-1997 a efectos comparativos:
Resumen de las propuestas de ingresos y gastos para 1998-1999
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1996-1997 |
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1998-1999 |
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Presupuesto aprobado |
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Ingresos |
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Propuestas de presupuesto |
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(dólares)* |
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(dólares) |
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(dólares)** |
A. Fondos transferidos del ejercicioanterior |
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367.099 |
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897.698 |
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867.448 |
B. Ingresos |
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Contribución correspondiente al presupuesto ordinario de la OIT |
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Contribución al programa |
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4.195.144 |
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4.195.144 |
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2.811.167 |
Ingresos extrapresupuestarios |
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Contribuciones y derechos de autor |
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200.000 |
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400.000 |
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303.000 |
Total ingresos extrapresupuestarios |
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1.100.000 |
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980.000 |
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1.095.000 |
C. Ingresos totales |
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5.295.144 |
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5.175.144 |
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3.906.167 |
D. Total fondos disponibles |
|
5.662.243 |
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6.072.842 |
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4.773.615 |
E. Gastos con cargo a la contribución de la OIT |
|
4.195.144 |
|
4.195.144 |
|
2.811.167 |
F. Gastos con cargo a la cuenta extrapresupuestaria |
|
1.257.144 |
|
1.010.250 |
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1.669.892 |
G. Gastos totales |
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5.452.288 |
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5.205.394 |
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4.481.059 |
H. Fondos que se espera transferir al próximo bienio |
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209.955 |
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867.448 |
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292.556 |
* Tipo de cambio: 1 dólar de los Estados Unidos = 1,16 francos suizos. |
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Resumen de las propuestas de gastos para 1998-1999, por subprogramas
(cuenta extrapresupuestaria y contribución de la OIT)
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Años/meses de trabajo |
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Costo en dólares de los Estados Unidos |
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Subprogramas |
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Servicios orgánicos |
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Servicios generales |
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Personal |
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Otros |
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Total |
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Gestión y apoyo del Programa, incluidos los servicios de financiación y de suscripciones |
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3/06 |
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2/00 |
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697.650 |
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79.130 |
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776.780 |
Servicios de información sobre seguridad y salud en el trabajo, boletín del CIS y producción de bases de datos |
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5/00 |
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5/03 |
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1.210.191 |
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247.890 |
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1.458.081 |
Difusión de publicaciones con material informativo de utilización inmediata, material didáctico e información por medios electrónicos |
|
3/00 |
|
3/00 |
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712.728 |
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217.000 |
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929.728 |
Enciclopedia de Salud y Seguridad en el Trabajo, incluida la producción de un CD-ROM |
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4/06 |
|
4/00 |
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1.024.470 |
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292.000 |
|
1.316.470 |
Propuestas para 1998-1999* |
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16/00 |
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14/03 |
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3.645.039 |
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836.020 |
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4.481.059 |
Presupuesto para 1996-1997 |
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18/00 |
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16/00 |
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4.883.712 |
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568.576 |
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5.452.288 |
* Incluidos 11/00 años de trabajo de servicios orgánicos y 11/03 años de trabajo de servicios generales, 35.520 dólares para misiones y 140.000 dólares para colaboraciones externas con cargo a la contribución de la OIT. |
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Actividades y servicios del Centro Internacional
de Información sobre Seguridad y Salud
en el Trabajo (CIS) en 1998-1999
2. El objetivo del Centro Internacional de Información sobre Seguridad y Salud en el Trabajo (CIS) es fortalecer la capacidad de los Estados Miembros para aplicar la nueva información al formular y poner en práctica las políticas de seguridad y salud en el trabajo. El CIS concentra sus esfuerzos en la promoción del intercambio de informaciones en materia de seguridad y salud en todo el mundo con la mayor difusión posible. Esta difusión de información práctica se realiza a través de la red de centros nacionales y colaboradores del CIS, de distintas publicaciones (tanto impresas como electrónicas), de respuestas directas a las solicitudes de información y del readiestramiento, en el marco de las actividades de cooperación técnica, de especialistas en materia de información en los países en desarrollo. Los componentes de este subprograma para el bienio 1998-1999 figuran en el Programa y Presupuesto de la OIT para 1998-1999 con arreglo al programa principal 90 (Condiciones y medio ambiente de trabajo -- programa 90.2, Seguridad y salud en el trabajo). En la descripción detallada de los presupuestos de ingresos y gastos que se facilita a continuación se ofrece más amplia información acerca de los servicios y actividades del subprograma.
Presupuesto detallado de ingresos para 1998-1999
Contribución y pagos de derechos de autor
3. Los ingresos totales procedentes de las contribuciones y pagos de derechos de autor se estima que ascenderán a 303.000 dólares en el bienio 1998-1999. Esta fuente de ingresos incluye una contribución de 160.000 dólares de la Comisión Europea y otra contribución del Centro Nacional del CIS en España de alrededor de 12.000 dólares en concepto de traducción al español de las fichas analíticas del CIS. Se espera recibir otros ingresos por un valor aproximativo de 130.000 dólares como resultado de los esfuerzos realizados para conseguir otros ingresos extrapresupuestarios.
Venta de servicios de información
4. Para 1998-1999, los ingresos en concepto de venta de servicios de información se calculan en 792.000 dólares (en el presupuesto para 1996-1997 se preveían 900.000 dólares).
- Los ingresos previstos en concepto de suscripciones al boletín OIT/CIS (Safety and Health at Work) ascienden a 220.000 dólares.
- Se espera que la venta directa de otros productos y servicios del CIS permita obtener 215.000 dólares. La mayor parte de esta suma (180.000 dólares) corresponderá a la venta de fotocopias y microfichas. Se prevé que las ventas de los nuevos productos en soporte CD-ROM, tales como el CR-ROM sobre seguridad de los productos químicos, las bibliografías preparadas previa solicitud, las bases de datos de microcomputadora y otras fuentes de ingresos diversas, proporcionen una suma adicional de 35.000 dólares.
- Se calcula que los derechos por los CD-ROM y por el acceso en conexión directa a las informaciones del CIS ascenderán a 37.000 dólares. Según la experiencia del CIS y de otros suministradores de información, muchos de quienes antes hacían uso de los servicios de acceso en conexión directa están dejando de hacerlo y recurren ahora al CD-ROM. Ahora bien, la posibilidad de acceder en el futuro a la base de datos del CIS a través de Internet permitirá obtener unos ingresos adicionales mínimos de 25.000 dólares (a tenor de 50 suscripciones a una tasa de suscripción anual de 250 dólares). Los ingresos totales de la partida presupuestaria ascienden a 62.000 dólares (40.000 dólares en el bienio anterior).
- Se espera que los ingresos procedentes de la venta directa de los discos compactos con memoria sólo de lectura (CD-ROM) producidos en colaboración con el Centro Nacional del CIS en el Canadá asciendan a 145.000 dólares.
- El resto de los ingresos, por un importe de 150.000 dólares, procederá de diversas fuentes en concepto de prestación de servicios, incluidos los que se prestan en relación con los proyectos de cooperación técnica y las ventas de la Enciclopedia de Salud y Seguridad en el Trabajo, el diccionario de sinónimos del CIS y el glosario y material didáctico del CIS sobre seguridad y salud en el trabajo.
Presupuesto detallado de gastos para 1998-1999
5. Las estimaciones de gastos para 1998-1999 se basan en los costos y precios que se espera prevalezcan a lo largo de dicho bienio. El tipo de cambio fijado es el mismo que el que figura en el Programa y Presupuesto de la OIT para 1998-1999, es decir, de 1,46 francos suizos por dólar de los Estados Unidos. Estas estimaciones no implican una autorización incondicional para gastar la totalidad de las sumas indicadas, ni tampoco un límite que no pueda rebasarse. Si los ingresos totales en efectivo exceden de las estimaciones (por ejemplo, si el número de suscripciones supera las previsiones y otros factores se mantienen constantes), los gastos pueden aumentar hasta el monto de los ingresos adicionales, para sufragar así los costos incurridos a raíz del aumento de la demanda de los servicios que presta el CIS. Por el contrario, si los ingresos en efectivo no alcanzaran la cifra estimada, el programa reducirá su presupuesto de gastos en consecuencia. Asimismo, de ser necesario, se procederá a ajustar los gastos a lo largo del bienio para tener en cuenta las fluctuaciones monetarias.
6. Los ingresos extrapresupuestarios de este programa cubren 5/00 años de trabajo de servicios orgánicos y 3/00 años de trabajo de servicios generales para asegurar el funcionamiento de esta unidad.
7. Los gastos propuestos distintos de los de personal, por un importe de 660.500 dólares, cubrirán los gastos relacionados con las colaboraciones externas, subcontrataciones y servicios del exterior para la elaboración de la base de datos del CIS y de productos impresos y electrónicos conexos, así como de la versión francesa de la Enciclopedia de Salud y Seguridad en el Trabajo, y para el mantenimiento de la red de centros nacionales del CIS, y con los servicios ofrecidos a suscriptores de productos del CIS.