GB.276/PFA/5/1 |
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Comisión de Programa, Presupuesto y Administración |
PFA |
QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA
Propuestas de presupuesto para 2000-2001
relativas a cuentas extrapresupuestarias
a) Centro Internacional de Información sobre
Seguridad y Salud en el Trabajo (CIS)
1. El Centro Internacional de Información sobre Seguridad y Salud en el Trabajo (CIS) está incluido en el programa Trabajo sin Riesgo. Por ende, sus actividades se han concebido en el marco de este programa y se llevarán a cabo conjuntamente con las demás actividades de Trabajo sin Riesgo. En el presente documento figuran las estimaciones de los ingresos y gastos del CIS para el bienio 2000-2001, habida cuenta de las decisiones tomadas por el Consejo de Administración y la Conferencia al aprobar el Programa y Presupuesto para 2000-2001.
2. Gracias a su acervo constituido por el archivo informatizado de documentos sobre la seguridad y la salud de las categorías de trabajadores más vulnerables, que abarca un período de más de 25 años, un volumen creciente de pruebas documentales sobre las repercusiones financieras positivas en que redundan los programas sobre seguridad y una red bien desarrollada de copartícipes institucionales tanto en el ámbito nacional como internacional, el CIS se dedicará a promover la realización de los objetivos del programa Trabajo sin Riesgo en distintos frentes. Las actividades correspondientes se describen en el anexo del presente documento.
3. Se ha previsto que la cuantía de los recursos disponibles para gastos de personal y gastos distintos de los de personal se elevará a 2.483.064 dólares provenientes del programa Trabajo sin Riesgo del Sector de Protección Social. Además, se ha calculado que se dispondrá de recursos extrapresupuestarios por un total de 948.000 dólares. El total de recursos se eleva a 3.431.064 dólares, y se estima que el gasto total llegará a 4.084.404 dólares, lo que arroja un déficit presupuestario de 653.340 dólares que deberá ser cubierto con fondos transferidos del bienio 1998-1999, partiendo de la base de que a fines de 2000-2001 dichas transferencias alcanzarán una cuantía aproximada de 423.613 dólares. Estos recursos deberían bastar para cubrir aproximadamente seis meses de gastos imputables a la cuenta extrapresupuestaria. Las presentes estimaciones se han calculado tomando como base un tipo de cambio presupuestario de la OIT para 2000-2001 de 1,53 francos suizos por dólar.
Ingresos
4. Los ingresos extrapresupuestarios generados por el propio CIS, que se estiman en 948.000 dólares para 2000-2001, provienen principalmente de las suscripciones a los servicios prestados por el Centro, las ventas de otros productos y servicios, los derechos de autor por la venta de discos compactos y la venta de acceso directo informatizado a las bases del CIS, así como de contribuciones de organismos nacionales e internacionales. La tendencia prevista de reducción de los ingresos traduce una proyección prudente; para invertir esta tendencia, se introducirán prácticas de promoción más dinámicas y productos innovadores. Por ejemplo, durante el bienio se ha previsto incorporar a la colección de CD-ROM la versión francesa de la cuarta edición de la Enciclopedia de Salud y Seguridad en el Trabajo. A modo de comparación, en el presupuesto para 1998-1999 figuraba una estimación de ingresos generados por el CIS de 1.095.000 dólares, la que probablemente no se realizará en su totalidad.
Gastos
5. Se ha estimado que el gasto total para el bienio 2000-2001 será de 4.084.404 dólares, de los cuales 2.483.064 (10/06 años de trabajo de la categoría de servicios orgánicos, 10/00 años de la categoría de servicios generales y 136.416 dólares correspondientes a gastos distintos de los de personal) serán sufragados por la contribución prevista en el Programa y Presupuesto de la OIT para 2000-2001; 1.601.340 dólares serán financiados con cargo a recursos extrapresupuestarios. Esta última cifra comprende 849.272 dólares destinados a costos de personal y 752.068 dólares, a gastos distintos de los de personal. Los costos de personal cubren 4/02 años de trabajo en la categoría de servicios orgánicos y 3/00 años en la categoría de servicios generales, lo que hace un total de recursos propuestos para gastos de personal equivalente a 14/08 años de trabajo en la categoría de servicios orgánicos y 13/00 años en la categoría de servicios generales. Se observa una disminución de los recursos destinados a personal en 1/04 años de trabajo en la categoría de servicios orgánicos y 1/03 años en la categoría de servicios generales, lo que obedece a la reducción de la contribución proveniente del presupuesto ordinario de la OIT. La menor tasa de gastos prevista para 1998-1999 obedece a factores de rotación de personal y a la necesidad de ajustar el programa de producción de la versión francesa de la Enciclopedia a la de la edición original inglesa. La asignación propuesta destinada a costos distintos de los de personal incluye los gastos de producción de la versión francesa de la Enciclopedia, otros gastos relativos a elementos de programa de dicha Enciclopedia, la producción de las bases de datos bibliográficas, de texto completo e informatizado del CIS, la producción de copias de archivo de los documentos originales, los servicios de informática, las actividades de comercialización y los viajes por motivos profesionales, la compra, renovación y alquiler de equipo y materiales esenciales, y la adquisición de obras de consulta y otras publicaciones indispensables.
6. La Comisión tal vez estime conveniente recomendar al Consejo de Administración que apruebe las propuestas de presupuesto de ingresos y gastos para 2000-2001 de la cuenta extrapresupuestaria del Centro Internacional de Información sobre Seguridad y Salud en el Trabajo (CIS), tal y como se detalla en el anexo.
Ginebra, 15 de octubre de 1999.
Punto que requiere decisión: párrafo 6.
Anexo
Centro Internacional de Información
sobre Seguridad
y Salud en el Trabajo (CIS)
Presupuesto de ingresos y gastos para el bienio 2000-2001
Resumen del presupuesto de ingresos y gastos
1. A continuación se presentan las previsiones de ingresos y gastos para el bienio 2000-2001, junto con las cifras correspondientes al bienio 1998-1999 a efectos comparativos:
Resumen de las propuestas de ingresos y gastos para 2000-2001
1998-1999 |
2000-2001 |
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Presupuesto aprobado (dólares)* |
Ingresos y gastos previstos (dólares) |
Propuestas
de presupuesto |
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A. Fondos transferidos del ejercicio anterior |
867.448 |
1.457.181 |
1.076.953 |
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B. Ingresos |
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Contribución procedente del presupuesto ordinario de la OIT*** |
2.811.167 |
2.811.167 |
2.483.064 |
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Ingresos extrapresupuestarios |
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Contribuciones y derechos de autor |
303.000 |
240.000 |
229.000 |
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Ventas de servicios de información |
792.000 |
753.000 |
719.000 |
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Total de ingresos extrapresupuestarios |
1.095.000 |
993.000 |
948.000 |
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C. Ingresos totales |
3.906.167 |
3.804.167 |
3.431.064 |
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D. Total de fondos disponibles |
4.773.615 |
5.261.348 |
4.508.017 |
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E. Gastos con cargo a la contribución de la OIT |
2.811.167 |
2.811.167 |
2.483.064 |
|||
F. Gastos con cargo a la cuenta extrapresupuestaria |
1.669.892 |
1.373.228 |
1.601.340 |
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G. Gasto total |
4.481.059 |
4.184.395 |
4.084.404 |
|||
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H. Fondos que se prevé transferir al próximo bienio |
292.556 |
1.076.953 |
423.613 |
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* Tipo de cambio: 1 dólar de Estados Unidos = 1,46 francos suizos. |
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** Tipo de cambio: 1 dólar de Estados Unidos = 1,53 francos suizos. |
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*** Al compararse las cifras con el bienio anterior téngase en cuenta que la contribución de la OIT y las actividades comprenden los trabajos de preparación de la Enciclopedia de Salud y Seguridad en el Trabajo; la situación de la Enciclopedia en el marco del programa SafeWork en su conjunto será objeto de un examen a nivel de programa. |
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Resumen de las propuestas de gastos para 2000-2001, por actividad
(cuenta extrapresupuestaria y contribución de la OIT)
Años/meses de trabajo |
Costo en dólares de Estados Unidos |
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Actividades |
Servicios orgánicos |
Servicios generales |
Personal |
Otros |
Total |
Gestión y apoyo del programa, incluidos los servicios de financiación y de suscripciones |
3/06 |
3/00 |
754.008 |
69.000 |
823.008 |
Servicios de información, producción de la base de datos y del boletín del CIS, programas de publicaciones electrónicas e impresas, promoción |
9/02 |
9/00 |
2.071.496 |
611.484 |
2.682.980 |
Procesamiento de datos y otras actividades de apoyo a la Enciclopedia de Salud y Seguridad en el Trabajo de la OIT |
2/00 |
1/00 |
370.416 |
208.000 |
578.416 |
Propuestas para 2000-2001* |
14/08 |
13/00 |
3.195.910 |
888.484 |
4.084.404 |
Presupuesto para 1998-1999 |
16/00 |
14/03 |
3.645.039 |
836.020 |
4.481.059 |
* Incluye 10/06 años de trabajo en la categoría de servicios orgánicos y 10/00 años en la categoría de servicios generales, así como 136.416 dólares correspondientes a costos distintos de los de personal con cargo a la contribución de la OIT. |
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Actividades y servicios del Centro Internacional
de Información sobre Seguridad y Salud
en el Trabajo en 2000-2001
2. La labor del Centro Internacional de Información sobre Seguridad y Salud en el Trabajo (CIS) se inscribe en el objetivo estratégico de la OIT de realzar el alcance y la eficacia de la protección social, poniendo a disposición de los mandantes instrumentos que les permitan concentrar sus esfuerzos y tomar medidas eficaces para remediar las condiciones laborales peligrosas, tanto en el lugar de trabajo mismo como en su entorno. En particular, las actividades del CIS apuntan a consolidar la base de conocimientos de la OIT, poniendo su información a disposición de todos los que la necesiten, tal como se ha indicado en el documento de programa de Trabajo sin Riesgo. Esta corriente bidireccional de información es amplificada por la participación de los interlocutores que integran a nivel nacional una red institucional bien establecida. Tal efecto multiplicador es potenciado por las demás unidades de la OIT y por organizaciones internacionales que solicitan informaciones del Centro, ya se trate de materiales básicos para trabajos de investigación, datos destinados a sustentar campañas de promoción y otras informaciones destinadas a sus propios mandantes. El hecho de que un número considerable de beneficiarios de los servicios del Centro estén dispuestos a pagar por las prestaciones recibidas es un buen indicador de la necesidad del CIS (así como de la convicción que anima a los compradores de que las medidas de protección son rentables).
Presupuesto detallado de ingresos para 2000-2001
Contribución e ingresos en concepto de derechos de autor
3. Se ha calculado que los ingresos totales procedentes de las contribuciones y los pagos de derechos de autor ascenderán a 229.000 dólares en el bienio 2000-2001. Esta fuente de ingresos incluye una contribución de 124.000 dólares de la Comisión Europea y un pago de 8.500 dólares efectuado por el Centro Nacional del CIS en España en concepto de derechos de traducción al español de fichas analíticas del CIS. Además, se espera recibir otros ingresos por un valor de 96.500 dólares.
Venta de servicios de información
4. Se ha estimado que los ingresos en concepto de venta de servicios de información en 2000-2001 serán de 719.000 dólares, desglosados de la siguiente manera:
- Ingresos estimados en concepto de suscripciones al Boletín OIT/CIS (Safety and Health at Work, ediciones inglesa y francesa), por un total de 210.000 dólares.
- Venta directa por valor de 205.000 dólares de otros productos y servicios. La mayor parte de esta suma (172.000 dólares) corresponderá a los derechos de acceso al archivo bibliográfico del CIS sobre seguridad y salud en el trabajo. Se prevé que las ventas de nuevos productos en soporte CD-ROM, bibliografías, bases de datos informatizadas y otras fuentes de ingresos diversas proporcionarán una suma adicional de 33.000 dólares.
- Se calcula que los derechos por los CD-ROM y por el acceso en línea a las informaciones del CIS ascenderán a 35.000 dólares. Aun cuando en 1998-1999 dos de los servidores en línea que ofrecían acceso a la base de datos del CIS suprimieron dicho servicio, se prevé que un nuevo servidor incluirá dicha prestación vía la Internet. Asimismo, uno de los copartícipes más antiguos del CIS ampliará su oferta de informaciones del Centro en la web, en combinación con la Enciclopedia de Salud y Seguridad en el Trabajo. Si se resuelven algunas cuestiones de orientación general, el acceso directo a las fuentes del Centro mediante el sitio web de la OIT podría contribuir a aumentar sus ingresos.
- Los ingresos generados por la venta directa de los CD-ROM producidos en colaboración con el Centro Nacional del CIS en Canadá, que se prevé alcanzarán un monto de 138.000 dólares.
- El resto de los ingresos, por un total de 131.000 dólares, procederá de diversas fuentes en concepto de prestación de servicios, incluidos los relativos a los proyectos de cooperación técnica y las ventas de la Enciclopedia de Salud y Seguridad en el Trabajo, el Diccionario de sinónimos del CIS, así como el Glosario y el material didáctico sobre seguridad y salud en el trabajo.
Presupuesto detallado de gastos para 2000-2001
5. La mayor parte de los gastos corresponderá a los costos de personal encargado de labores de adquisición y difusión de información (9/02 años de trabajo de servicios orgánicos y 9/00 años de trabajo de servicios generales, por un monto de 2.071.496 dólares). Aunque algunos centros nacionales y centros colaboradores del CIS han contribuido con fichas analíticas de obras publicadas a nivel nacional, y no obstante la tendencia creciente de tercerización de las actividades de análisis de documentos, la selección de los «materiales de base» y la gestión de la circulación de documentos originales y referencias derivadas, así como las tareas de supervisión del trabajo de los subcontratistas y las funciones de edición de los distintos componentes de información y su integración en un todo coherente siguen siendo responsabilidades necesariamente centralizadas. La «difusión de información» también abarca el trabajo de dar respuesta a las consultas de los suscriptores, las unidades de la OIT y otras partes interesadas. La cuantía de los recursos de personal asignados a funciones administrativas asciende a 754.008 dólares (3/06 años de trabajo de servicios orgánicos y 3/00 de servicios generales), imputable a los costos de personal. Entre estas funciones se incluyen el mantenimiento de vínculos con los suscriptores y los mandantes, el cumplimiento de las responsabilidades de presentación de informes internos y otras exigencias, la organización de las reuniones anuales de los centros del CIS y las actividades de representación del CIS en distintas circunstancias. Las personas que se encargan de cumplir tales obligaciones se ocupan también de las tareas de adquisición y difusión de informaciones. Los intercambios periódicos con los centros en relación con el trabajo de documentación quedan comprendidos en esta última actividad. Se estima que la traducción francesa de la Enciclopedia de Salud y Seguridad en el Trabajo de la OIT, así como los trabajos de procesamiento de datos para la actualización de la versión inglesa, ocuparán recursos por un total de 370.416 dólares (2/00 años de trabajo de servicios orgánicos y 1/00 de servicios generales), imputables a recursos de personal.
6. Los gastos propuestos distintos de los de personal, por un importe de 888.484 dólares, cubrirán los gastos relacionados con las colaboraciones externas, las subcontrataciones y los servicios del exterior destinados a la elaboración de la base de datos del CIS y de productos impresos y electrónicos conexos; el consumo de papel, embalaje y otros suministros destinados a las publicaciones; la producción de la versión francesa de la Enciclopedia de Salud y Seguridad en el Trabajo, que no pudo completarse en 1998-1999; los costos en concepto de viaje y comunicaciones que conlleva la mantención de la red de centros nacionales del CIS; los servicios prestados a los suscriptores del CIS, y la adquisición de equipo informático que permita mantenerse a la par con la evolución del nivel técnico de la Oficina.